流程控制

　　流程控制包括：
　　　　流程所有人
　　　　流程目标
　　　　质量参数
　　　　关键效率指标

流程描述
　　流程描述包括：
　　　　输入及输入规范
　　　　输出及输出规范
　　　　角色与职能
　　　　流程图
　　　　流程图的说明

引用文档
　　在流程的动作、活动、变化等所引用的文档或数据的说明，包括：
　　　　技术规范
　　　　标准文件
　　　　过程文件
　　　　数据表说明

4、流程图例

在进行流程设计时，常有两种方式来画流程图：

泳道式

工作流

流程图例根据组织的习惯来定，只要大家统一遵守就可以。我就习惯于“工作流”式的，可能因为做应用设计做习惯的原因吧。

说明：
流程名称－每个流程被赋予一个名称，便于相关的流程引用。

发起者－启动流程的实体，可以是某个角色或部门或团队；实体如IT服务台，零售业务部等，角色如业务用户等。

接收者－流程或活动的输出接收的实体，可以是某个角色或部门或团队；

流转单－连接活动的流转表格，在一个流程中可能有一个或多个，在流程文档的附录中定义流转单的格式；如事故报告单，服务申请单等；

数据表－执行活动时引用的数据来源或输出的数据，可以是电子报表，也可能是数据库表。如事故登记表、变更登记表等。

过程文件－执行活动时所遵循的操作手册、指导步骤，也可以是一个或多个程序。如动作是“投产环境检查”，由“技术支持团队”执行，执行该动作时按照“投产环境检查项清单及步骤”来做，而检查步骤中某个检查是通过一个程序来完成的。过程文件由流程所有人制定或安排相关人员制定，保障动作执行的效果和效率。

技术规范－由职能部门或团队负责制定，它可以是制定流程的依据，也可以被流程中的动作、活动所引用。如“渤海银行信息系统安全体系规范（试行）”，为了保证安全体系规范得以落实，需要制定相应的流程或在流程中增加相应的动作。

标准文件－由职能部门或团队负责制定，被流程中的动作、活动所引用，保障动作的合理性，如“办公桌面IT设备及软件配置标准”。

输出文档－流程中动作、活动被执行的产出物，是动作、活动效果的体现。